Перед тем как передать счет бухгалтерской службе, необходимо проверить, чтобы в счете были следующие основные данные:
- плательщик: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond, Peetri plats 1, 20308 Narva;
- получатель: полное наименование и адрес учреждения (школы, детского сада и т.п.);
- полное наименование поставщика;
- адрес поставщика и дополнительные контактные данные (электронная почта, телефон, факс);
- номер банковского счета поставщика в формате IBAN;
- регистрационный код поставщика (8-значный);
- если поставщик является обязанным по налогу с оборота, то его код налогообязанного по налогу с оборота (11-значный, начинается с букв «EE»);
- номер счета поставщика и дата выдачи счета;
- понятные наименования товаров/услуг;
- количество товаров/услуг;
- цены на товары/услуги;
- итоговая сумма счета без налога с оборота;
- на отдельной строке % и сумма налога с оборота (только если поставщик налогообязанный по налогу с оборота);
- полная сумма счета с налогом с оборота (только если поставщик налогообязанный по налогу с оборота);
- подтверждение расходов руководителя учреждения (исполнение бюджета и законность хозяйственной сделки), подпись и дата;
- подтверждение ответственного лица учреждения в получении товаров/услуг записью: Kaup on kätte saadud дд.мм.гггг kuupäeval или Teenus on osutatud дд.мм.гггг kuupäeval (дд.мм.гггг: дд — день, мм — календарный месяц, гггг — год). В конце подтверждения должны быть имя, должность и подпись ответственного лица.